首頁 > 2019年財政預算和“三公”經費

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索  引  號111423LL00100/2019-00661
發文字號 發布日期2019年05月23日
發文機關呂梁市文化和旅游局 關  鍵  字
標  題呂梁市文化和旅游局2019年度部門預算
主題分類 成文日期2019年05月23日

  呂梁市文化和旅游局2019年度部門預算 

  目錄 

  第一部分概況 

  一、本部門職責 

  二、機構設置情況 

  第二部分2019年度部門預算情況說明 

  一、2019年部門預算收支情況 

  二、“三公”經費情況 

  三、機關運行經費情況 

  四、政府采購情況 

  五、績效管理情況 

  六、國有資產占有使用情況 

  七、其他說明 

  第三部分2019年度部門預算報表 

  一、呂梁市文化和旅游局2019年預算收支總表 

  二、呂梁市文化和旅游局2019年預算收入總表 

  三、呂梁市文化和旅游局2019年預算支出總表 

  四、呂梁市文化和旅游局2019年一般公共預算收支總表 

  五、呂梁市文化和旅游局2019年一般公共預算支出表 

  六、呂梁市文化和旅游局2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表 

  七、呂梁市文化和旅游局2019年政府性基金預算收入預算表 

  八、呂梁市文化和旅游局2019年政府性基金預算支出預算表 

  九、呂梁市文化和旅游局2019年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表 

  十、呂梁市文化和旅游局2019年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表 

  第四部分名詞解釋 

  一、基本支出 

  二、項目支出 

  三、三公經費 

  四、機關運行經費 

  五、政府購買服務 

    

  第一部分概況 

  一、本部門職責 

  1、貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、文物方面的方針政策,組織實施關于文化、旅游、廣播電視、網絡視聽、文物保護利用的法律法規,貫徹落實市委、市政府關于文化、旅游、廣播電視、文物保護利用工作的決策部署,研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、文物事業發展的政策措施。組織指導全市文化、旅游、廣播電視、文物方面的宣傳工作,把握正確的輿論導向和創作導向。 

  2、統籌規劃全市文化、旅游、廣播電視、文物和博物館(以下簡稱文博)事業發展,制定發展規劃和年度計劃并組織實施。組織實施文化、旅游、廣播電視、文博與相關領域的融合發展,推進文化、旅游、廣播電視、文博體制機制改革。指導協調全市基層文化、旅游、廣播電視和文博工作。   

  3、管理全市性重大文化、旅游、廣播電視和文博活動指導市級重點文化、旅游、廣播電視、文博設施建設和基層文化建設,組織全市文化和旅游整體形象推廣,促進文化、旅游、廣播電視、文博產業對外合作和國內外市場推廣,提高文化、旅游廣播電視、文博資源開發利用效能,指導、推進全域旅游,助推城鎮化建設和新農村建設 

  4、指導、管理全市文藝事業,指導協調藝術創作生產,扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品創作生產,推動全市各門類藝術、各藝術品種發展。擬訂全市藝術教育發展規劃并組織實施。管理全市藝術教育,指導藝術教育體制改革 

  5、負責全市公共文化、旅游、廣播電視、文博事業發展推進公共文化、旅游、廣播電視、文博服務體系建設,實施公共服務重大公益工程和公益活動。推進文化、旅游、廣播電視、文博惠民工程,統籌推進基本公共服務標準化、均等化。指導全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨詢服務平臺體系建設,推動旅游服務便利化 

  6、指導、推進全市文化、旅游、廣播電視和文博事業科技創新發展,推動文化、旅游、廣播電視、文博科技研究成果的推廣應用。組織實施旅游區、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的國家標準和行業標準,會同有關部門擬訂全市旅游業的地方性標準并組織實施。推進文化、旅游、廣播電視、文博行業科學化、信息化、標準化建設。 

  7、貫徹落實國家和省、市有關非物質文化遺產保護政策,負責全市非物質文化遺產保護,擬訂非物質文化遺產保護規劃,組織實施非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。 

  8、統等規劃文化、旅游、廣播電視和文博產業,組織實施文化、旅游、廣播電視和文物資源普查、發掘、保護和利用工作,促進文化、旅游、廣播電視和文博產業的健康發展。指導重點旅游區域,旅游目的地和旅游線路的規劃開發,引導休閑度假。負責旅游景區、景點質量等級評定相關工作。負責假日旅游、特色旅游和紅色旅游等工作。指導培育文化、旅游、廣播電視、文博新產品和新業態,組織構建文化、旅游、廣播電視和文博產業體系。 

  9、擬訂全市文化、旅游、廣播電視和文博市場發展規劃,指導全市文化、旅游、廣播電視、文博市場發展,對全市文化、旅游、廣播電視、文博市場經營進行行業監管,推進全市文化、旅游、廣播電視、文博行業信用體系建設,依法規范全市文化、旅游、廣播電視、文博市場。強化對全市旅游市場秩序和服務質量的綜合監管,建立健全旅游綜合協調、旅游案件聯合査辦、旅游投訴統一受理等綜合監管機制,引導全社會文明旅游。監測全市旅游經濟運行,負責旅游統計及行業信息發布。 

  10、負貴全市文化、旅游、廣播電視、文博行政審批工作。負責對文化、旅游、廣播電視、文博社會組織進行登記前審查、核準和日常管理、監督。指導文化、旅游、廣播電視、文博社團行業組織的業務工作。 

  11、指導全市文化、旅游、廣播電視、文博市場綜合執法,組織查處全市性、跨區域文化、旅游、廣播電視、文博、出版、電影等市場的違法行為,督查督辦大案要案,維護市場秩序。 

  12、貫徹落實國家、省、市文化、旅游、廣播電視、文博對外及對港澳臺交流政策。指導管理全市文化、旅游、廣播電視、文博對外及對港澳臺交流、合作、宣傳和推廣工作。組織實施重大文化、旅游、廣播電視和文博對外及對港澳臺交流活動,推動呂梁文化走出去。 

  13、制定并組織實施全市文化、旅游、廣播電視和文博行業人才教育培訓規劃,組織實施從業人員職業資格制度和等級制度。 

  14、負責全市廣播電視、信息網絡視聽節目服務機構和業務的監管并實施準入和退出管理。負責對全市從事廣播電視節目制作民辦機構的監管工作。監管全市廣播電視節目、信息網絡視聽節目和公共視聽載體播放的視聽節目,審查其內容和質量。 

  15、對全市廣播電視傳輸覆蓋網進行具體規劃和管理。負責監管全市廣播電視節目傳輸、監測。對市級廣播電視播出機構及其宣傳、發展、傳輸覆蓋等重大事項進行指導、協調和管理。 

  16、負責全市世界文化遺產的推薦申報和保護、管理工作。協同有關部門承擔全市世界文化與自然雙重遺產和國家及省歷史文化名城(鎮、村)的推薦申報和相關保護管理的監督工作。承擔市級文物保護單位的審核認定工作。 

  17、管理指導全市文物保護利用工作,組織協調考古工作考古項目的實施。負責全市文物保護和考古有關項目的審核、申報和相關資質、資格的審核、申報、認定工作 

  18、指導全市博物館業務工作。負責全市博物館有關審核、申報和相關資質、資格的審核、申報、認定工作。協調博物館間的交流與協作 

  19、擬訂全市文化、旅游、廣播電視、文博安全體系建設規劃和安全工作相關制度并組織實施。建立健全全市文化旅游、廣播電視、文博行業安全防范體系和預警體系。指導、協調、督促、檢査全市文化、旅游、廣播電視、文博系統的安全保衛和消防技防工作。負責對市級轉播、站的安全播出等工作 

  20、將所屬事業單位承擔的行政職能全部劃歸市文化和游局 

  21、承擔法律法規規定的其他職責。完成市委、市政府交辦的其他任務 

  二、機構設置情況  

  我局行政編制36名(公務員29名、工勤人員8名)我局內設科室14個(不含紀檢監察室):辦公室、政策法規科、計財科人事科、藝術科、公共服務科、科技科、資源開發科、產業發展科、市場管理科、行政審批管理科、傳媒機構管理科、文物管理科、安全管理科。 

  主要包括下列預算單位 

  市文化市場管理中心 

  市圖書館 

  市戲劇研究所 

  市歌舞藝術研究所 

  市黃河藝術研究院 

  市藝術學校 

  4648臺 

  4841臺 

  市龍山電視轉播臺 

  市廣播電視轉播臺 

  市影劇院 

  市文化市場行政綜合執法大隊 

  市群眾藝術館 

  市漢畫像石博物館 

  市旅游開發中心 

  第二部分2019年度部門預算情況說明 

  一、2019年部門預算收支情況 

  呂梁市文化和旅游局2019年預算收入6827.12萬元,其中:一般公共預算資金6821.12萬元,政府性基金收入0萬元,財政專戶撥款6萬元,其他資金0萬元。 

  呂梁市文化和旅游局2019年預算支出6827.12萬元,其中:基本支出5308.51萬元,項目支出1518.61萬元。 

  2018年相比,減少1617.78萬元,其中基本支出與2018年相比減少652.39萬元,變動主要原因是:機構改革。項目支出與2018年相比增加(或減少)965.39萬元,變動主要原因是:機構改革。 

  呂梁市文化和旅游局2019年一般公共預算收入6821.12萬元,支出6821.12萬元,其中:基本支出5302.51萬元,項目支出1518.61萬元。 

  呂梁市文化和旅游局2019年政府性基金預算收入0萬元,支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。較2018年相比,增加0萬元,其中基本支出與2018年相比增加0萬元。項目支出與2018年相比增加0萬元 

  二、“三公”經費情況 

  2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算40.92萬元,比2018年減少21.45萬元,原因是:機構改革。 

  1、2019年因公出國(境)費用0萬元,2018年減少4.62萬元,原因是:機構改革,2019年無因公出國(境)的計劃。 

  2、2019年公務接待費0萬元,比2018年減少0.21萬元,原因是:機構改革,2019年無公務接待計劃。 

  3、2019年公務用車購置費及運行維護費40.92萬元,比2018年減少4.8萬元,原因是:機構改革。 

  3、2019年公務用車運行維護費40.92萬元,比2018年減少4.8萬元,原因是:機構改革,車輛減少。 

  4、2019年公務用車購置費0萬元 

  三、機關運行經費情況 

  2019年呂梁市文化和旅游局機關運行經費一般公共預算174.25萬元,行政單位或參照公務員管理的事業單位。較2018年年初預算增加80.72萬元,原因是:機構改革導致一般公務費、福利費等增加。 

  四、政府采購情況 

  2019年呂梁市文化和旅游局及二級單位政府采購總額228.25萬元。其中:政府采購貨物預算228.25萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。 

  五、績效管理情況 

  1、績效管理情況 

  2019年呂梁市文化和旅游局涉及績效管理的項目共8個,涉及一般公共預算撥款875.5萬元。同時,實行績效管理的項目都已設定績效目標,并填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報,待項目完成后再進行項目支出績效評價。 

  2、績效目標情況 

  根據預算批復文件精神,呂梁市文化和旅游局2019年涉及預算績效的項目有: 

  1、村村通廣播電視運行費和電視直播衛星接收設備運行維護費2、非物質文化遺產保護專項經費;3、惠民演出送戲下鄉補助;4、旅游發展經費;5、農村電影公益性放映資金;6、圖書館免費開放市級配套資金;7、文廣電建設專項經費;8、文物保護經費。 

  六、國有資產占有使用情況 

  1、車輛情況:呂梁市文化和旅游局公車改革后車輛編制數為11輛(其中行政單位4輛,事業單位7輛),車輛實有數12輛(其中行政單位4輛,事業單位8輛)。 

  2、房屋情況:呂梁市文化和旅游局及所屬二級單位辦公用房面積18132.92平方米。 

  3、呂梁市文化和旅游局其他國有資產占用情況 

    

  第三部分2019年度部門預算報表 

  一、呂梁市文化和旅游局2019年預算收支總表 

  二、呂梁市文化和旅游局2019年預算收入總表 

  三、呂梁市文化和旅游局2019年預算支出總表 

  四、呂梁市文化和旅游局2019年一般公共預算收支總表 

  五、呂梁市文化和旅游局2019年一般公共預算支出表 

  六、呂梁市文化和旅游局2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表 

  七、呂梁市文化和旅游局2019年政府性基金預算收入預算表 

  八、呂梁市文化和旅游局2019年政府性基金預算支出預算表 

  九、呂梁市文化和旅游局2019年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表 

  十、呂梁市文化和旅游局2019年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表 

  第四部分名詞解釋 

  一、基本支出:基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃。基本支出預算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。 

  二、項目支出:項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出:是指行政事業單位為履行職能,在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出:是指中央、省規定的政策性項目支出,市委、市政府確定的重大項目經費,國家、省要求的配套資金,行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。 

  三、“三公”經費:指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 

  四、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

  五、政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。 

    

    

    

    

2019年部門預算公開表.xls

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