首頁 > 2019年財政預算和“三公”經費

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索  引  號111423LL00100/2019-00667
發文字號 發布日期2019年05月23日
發文機關呂梁市農業農村局 關  鍵  字
標  題呂梁市農業農村局2019年度部門預算公開
主題分類財政 成文日期2019年05月23日

  呂梁市農業農村局2019年度部門預算公開

  目 錄

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  二、機構設置情況

  第二部分 2019年度部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況

  二、“三公”經費情況

  三、機關運行經費情況

  四、政府采購情況

  五、績效管理情況

  六、國有資產占有使用情況

  七、其他說明

  第三部分 2019年度部門預算報表

  一、呂梁市農業農村局2019年預算收支總表

  二、呂梁市農業農村局2019年預算收入總表

  三、呂梁市農業農村局2019年預算支出總表

  四、呂梁市農業農村局2019年一般公共預算收支總表

  五、呂梁市農業農村局2019年一般公共預算支出表

  六、呂梁市農業農村局2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

  七、呂梁市農業農村局2019年政府性基金預算收入預算表

  八、呂梁市農業農村局2019年政府性基金預算支出預算表

  九、呂梁市農業農村局2019年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

  十、呂梁市農業農村局2019年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

  第四部分 名詞解釋

  一、基本支出

  二、項目支出

  三、三公經費

  四、機關運行經費

  五、政府購買服務

 

  

  

  第一部分 概況

  一、部門主要職責

  根據呂梁市委辦公室、市人民政府辦公室《關于印發呂梁市發展和改革委員會等部門職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》(呂辦字[2019]26號)精神,呂梁市農業農村局的主要職責是:

  (一)統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草有關農業農村地方性法規、規章草案,制定規范性文件,組織指導農業綜合執法。負責農業行政審批制度改革工作。參與落實涉農財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策措施。

  (二)組織協調推進全市鄉村振興戰略實施,統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。搞好美麗宜居示范村建設,推動人居環境工作改善。負責農村精神文明和優秀農耕文化建設。負責農業行業安全生產工作。

  (三)負責農業農村人才工作。擬訂全市農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發,指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

  (四)組織實施深化全市農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策落實。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。承擔農村宅基地和農村集體產權制度改革工作。負責農村集體產權制度改革,農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導監督減輕農民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞管理。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。指導發展農村多種形式適度規模經營。指導、監督農村土地承包糾紛調解仲裁。

  (五)負責鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業、城郊農業以及新產業新業態發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議,培育、保護地方農業品牌。發布農業農村經濟信息,監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

  (六)負責全市種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。組織落實糧食等主要農產品生產發展政策措施。指導農業供給側結構性調整,組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系。指導農業標準化生產。

  (七)負責農產品質量安全監督管理。組織開展全市農產品質量安全監測、追溯、風險評估。按照職責權限發布有關農產品質量安全狀況信息。提出區域技術性貿易措施的建議。參與制定農產品質量安全標準并會同有關部門組織實施。指導農產品質量安全監管體系、農業檢驗檢測體系建設和機構考核。依法實施符合安全標準的農產品認證相關工作和監督管理。

  (八)組織農業資源區劃工作。指導全市農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理。負責耕地及永久基本農田質量保護、水生野生動植物保護管理工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。運用農藝、農機、生物等工程措施發展有機旱作農業。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。指導農業生物產業發展和農業農村節能減排。牽頭管理外來物種。

  (九)負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設,擬訂有關農業生產資料地方標準并監督實施。負責農作物種子(種苗)、種畜禽、農藥、肥料、獸藥、獸醫醫療器械、飼料及飼料添加劑等監督管理。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作。負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

  (十)負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設,組織、監督全市動植物防疫檢疫工作,發布疫情并組織撲滅。組織動植物檢疫性有害生物普查。承辦授權范圍內的市間動植物調運檢疫。監測、發布農業災情。

  (十一)負責農業投資管理。提出全市農業投融資體制機制改革政策建議。編制農業投資項目建設規劃,提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議。按市人民政府規定權限審批農業投資項目,負責農業投資項目資金安排和監督管理。

  (十二)推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。擬訂全市農業科研、農技推廣規劃、計劃和有關政策。指導農技推廣體系和農業產業技術體系建設,實施科教興農戰略,組織開展全市農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化、教育培訓和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

  (十三)牽頭開展全市農業對外合作工作。承辦農業涉外事務,組織開展農業貿易促進和有關國際國內經濟、技術交流和合作。具體執行有關農業援外項目。

  (十四)完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。

  二、機構設置情況

  本部門預算包括呂梁市農業農村局和呂梁農校兩個獨立核算單位。農校屬農業農村局的二級預算單位;農業農村局包括委行政機關和27個所屬全額事業單位,分別是:種子站、植保站、農業技術推廣站、蔬菜站、蠶果站、新農辦(含綜合科、督查科、重點業務科)、農廣校、土肥站、安全中心、安全檢測中心、農業綜合執法支隊、后勤中心、研究所、畜禽定點屠宰管理辦公室、飼料獸藥監督管理站、動物疫病預防控制中心、動物衛生監督所、畜牧技術推廣站、牧草飼料工作站、畜牧獸醫質量安全檢驗中心、園區辦、名優中心、佳臨大橋動物防疫監督站、農田水利基本建設指揮部辦公室、水產技術推廣站。

  與上年相比,減少了一個二級預算單位(扶貧中心)。因機構改革職能歸并撤銷了環保站、增加了農田水利基本建設指揮部辦公室和水產技術推廣站兩個所屬事業單位。

  第二部分2019年度部門預算情況說明

  一、收支情況

  2019年收入預算24792.25萬元,其中:一般公共預算資金24772.25萬元,政府性基金收入為零,財政專戶撥款20萬元,其他資金為零。

  2019年支出預算24792.25萬元,其中:基本支出3611.41萬元,項目支出21180.84萬元。較2018年的53714.48萬元減少28922.23萬元,其中:基本支出減少206.97萬元,主要因扶貧中心變為一級預算單位所致。項目支出減少27715.26萬元,主要原因:一是扶貧中心不再屬農業農村局二級預算單位,光伏扶貧、貧困縣脫貧摘帽、第一書記經費等大量重點項目資金屬扶貧資金;二是原有的風險補償基金未列入部門預算。

  2019年一般公共預算收入24772.25萬元,支出24772.25萬元,其中:基本支出3591.41萬元,項目支出21180.84萬元。較2018年的53694.48萬元減少28922.23萬元,其中:基本支出減少206.97萬元,項目支出減少27715.26萬元。減少原因同整體收支預算。

  2019年政府性基金預算同上年一樣,收入、支出均為零。

  財政專戶撥款收入20萬元、支出20萬元,為農校校園設施維修維護等公用支出。

  重點項目支出內容、績效目標等見附表13。

  二、“三公”經費預算

  2019年一般公共預算安排因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費(簡稱“三公”經費)預算90萬元,較上年的106.18萬元減少16.18萬元,正好為退出二級預算單位扶貧中心上年“三公”預算數。

  1、因公出國(境)費用未安排,與上年一樣。

  2、公務用車運維費90萬元、較上年的105.80萬元減少15.80萬元,同上年一樣無公車購置費。減少原因為扶貧中心退出二級預算單位。

  3、公務接待費為零、較上年的0.38萬元減少0.38萬元。減少原因為扶貧中心退出二級預算單位。

  三、機關運行經費預算

  機關運行經費指一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。2019年一般公共預算安排農業農村局機關運行經費181.69萬元,較上年的173.25萬元增長8.44萬元、增幅4.88%。主要原因為在職人員增加導致按人頭測算的一般公務費和公車補貼增加以及按工資標準計提的福利費增加等。

  四、政府采購預算

  2019年年初預算中安排政府預算總額436.50萬元,其中:政府采購貨物預算384.24萬元,政府采購工程預算 0 萬元,政府采購服務(物業管理服務、半軍事化管理服務等)預算 52.26萬元。其中:政府采購貨物預算含獸用疫苗采購340萬元。

  五、績效管理情況

  (一)績效管理情況

  2019年涉及績效管理的項目共4個,涉及一般公共預算撥款20565萬元。實行績效管理的項目已設定績效目標,并填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報財政,待項目完成后再進行項目支出績效評價。

  (二)績效目標情況

  根據預算批復文件精神,2019年設計預算績效的4個項目分別是:動物疫病防控經費、農村環境整治和社會事業發展專項資金、農業產業化項目和其他支農項目。

  六、國有資產占用情況

  截止2018年底,資產總額10875.04萬元,其中:房屋39661.33平方米、5208.92萬元,車輛18輛、246.46萬元,無大型設備。

  (一)車輛情況:公車改革后車輛編制數為7輛(其中行政單位7輛、事業單位未下達編制);截止2018年底,實有車輛18輛(其中行政單位7輛,事業單位11輛)。

  (二)房屋情況:市農業農村局及其二級預算單位農校辦公用房面積10073.8平方米、177.65萬元。

  三、部門預算公開表

  見附表1-10

  四、名詞解釋

  (一)基本支出:基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃。基本支出預算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

  (二)項目支出:項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出:是指行政事業單位為履行職能,在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出:是指中央、省規定的政策性項目支出,市委、市政府確定的重大項目經費,國家、省要求的配套資金,行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

  (三)“三公”經費:指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  (四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  (五)政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

  

 

  

2019年部門預算公開表.xls

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