首頁 > 2019年財政預算和“三公”經費

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索  引  號111423LL00100/2019-00670
發文字號 發布日期2019年05月23日
發文機關呂梁市文峪河管理局 關  鍵  字
標  題呂梁市文峪河管理局2019年度部門預算
主題分類財政 成文日期2019年05月23日

  呂梁市文峪河管理局2019年度部門預算

  目 錄

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  二、機構設置情況

  第二部分 2019年度部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況

  二、“三公”經費情況

  三、機關運行經費情況

  四、政府采購情況

  五、績效管理情況

  六、國有資產占有使用情況

  七、其他說明

  第三部分 2019年度部門預算報表

  一、呂梁市文峪河管理局2019年預算收支總表

  二、呂梁市文峪河管理局2019年預算收入總表

  三、呂梁市文峪河管理局2019年預算支出總表

  四、呂梁市文峪河管理局2019年一般公共預算收支總表

  五、呂梁市文峪河管理局2019年一般公共預算支出表

  六、呂梁市文峪河管理局2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

  七、呂梁市文峪河管理局2019年政府性基金預算收入預算表

  八、呂梁市文峪河管理局2019年政府性基金預算支出預算表

  九、呂梁市文峪河管理局2019年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

  十、呂梁市文峪河管理局2019年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

  第四部分 名詞解釋

  一、基本支出

  二、項目支出

  三、三公經費

  四、機關運行經費

  五、政府購買服務

 

  

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  呂梁市文峪河水利管理局是以防洪為主,集灌溉、供水、發電為一體的市直準公益性事業單位。市財政給予人員經費定額補貼,不安排機關運行經費。

  二、機構設置情況

  單位共核定編制189名,其中:差額事業編制170名,自收自支事業編制19名。本單位為一級預算單位。

  2019年部門預算實有編制131人,其中:差額財政112人(在職109人,提前退休3人);自收自支19人。

  另外,離休1人,退休93人,遺屬人員23人。

  內設機構12個,所屬科級事業單位9個。

  第二部分 2019年度部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況

  呂梁市文峪河水利管理2019年預算收入800.054萬元,其中:一般公共預算資金800.054萬元。

  呂梁市文峪河水利管理2019年預算支出 800.054萬元,其中:基本支出799.754 萬元,項目支出 0.3 萬元。

  較2018年相比,減少59.093萬元,其中基本支出與2018年相比減少59.093 萬元,變動主要原因是:2018年退付多扣個人養老保險部分。項目支出與2018年相比無增減。

  2019年一般公共預算收入800.054萬元,支出800.054 萬元,其中:基本支出799.754萬元,項目支出0.3萬元。較2018年相比,減少59.093萬元,其中基本支出與2018年相比減少59.093 萬元,變動主要原因是:2018年退付多扣個人養老保險部分。項目支出與2018年相比無增減。

  無政府性基金預算。

  二、“三公”經費情況

  無,與上年無變化

  三、機關運行經費情況

  無,與上年無變化

  四、政府采購情況

  無,與上年無變化

  五、績效管理情況

  無,與上年無變化

  六、國有資產占有使用情況

  無,與上年無變化

  第三部分 2019年度部門預算報表

  一、呂梁市文峪河水利管理局2019年預算收支總表

  二、呂梁市文峪河水利管理局2019年預算收入總表

  三、呂梁市文峪河水利管理局2019年預算支出總表

  四、呂梁市文峪河水利管理局2019年一般公共預算收支總表

  五、呂梁市文峪河水利管理局2019年一般公共預算支出表

  六、呂梁市文峪河水利管理局2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

  七、呂梁市文峪河水利管理局2019年政府性基金預算收入預算表

  八、呂梁市文峪河水利管理局2019年政府性基金預算支出預算表

  九、呂梁市文峪河水利管理局2019年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

  十、呂梁市文峪河水利管理局2019年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

  第四部分 名詞解釋

  一、基本支出:基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃。基本支出預算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

  二、項目支出:項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出:是指行政事業單位為履行職能,在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出:是指中央、省規定的政策性項目支出,市委、市政府確定的重大項目經費,國家、省要求的配套資金,行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

  三、“三公”經費:指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  四、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  五、政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

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2019年部門預算公開表.xls

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