首頁 > 2019年財政預算和“三公”經費

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索  引  號111423LL00100/2019-00672
發文字號 發布日期2019年05月23日
發文機關呂梁市殘疾人聯合會 關  鍵  字
標  題呂梁市殘疾人聯合會2019年度部門預算
主題分類財政 成文日期2019年05月23日

  呂梁市殘疾人聯合會2019年度部門預算

  目 錄

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  二、機構設置情況

  第二部分 2019年度部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況

  二、“三公”經費情況

  三、機關運行經費情況

  四、政府采購情況

  五、績效管理情況

  六、國有資產占有使用情況

  七、其他說明

  第三部分 2019年度部門預算報表

  第四部分 名詞解釋

  一、基本支出

  二、項目支出

  三、三公經費

  四、機關運行經費

  五、政府購買服務

 

  

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  具有代表、服務、管理三種職能:代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;團結教育殘疾人,為殘疾人服務;履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務,管理和發展殘疾人事業。

  二、機構設置情況

  參照公務員管理的社會團體。下設呂梁市殘疾人就業服務部(呂梁市殘疾人用品用具服務站)。核定的編制有行政15個,正處2個,科級4個,副科3個。在職12人。

  第二部分 2019年度部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況

  呂梁市殘聯2019年預算收入 475.04萬元,其中:一般公共預算資金354.04萬元,政府性基金收入100萬元,財政專戶撥款21萬元。

  呂梁市殘聯2019年預算支出475.04萬元,其中:基本支出162.67萬元,項目支出312.37萬元。

  較2018年相比,增加134.41萬元,其中基本支出與2018年相比增加18.54萬元,變動主要原因是:人員工資增加。項目支出與2018年相比減少208.22萬元,變動主要原因是:減少了殘疾人護理補貼資金。

  呂梁市殘聯2019年一般公共預算收入354.04萬元,支出354.04萬元,其中:基本支出162.67萬元,項目支出191.37萬元。較2018年相比,增加13.41萬元,其中基本支出與2018年相比增加18.54萬元,變動主要原因是:人員工資增加。項目支出與2018年相比(或減少)5.13萬元,變動主要原因是:取消了一次性項目。

  呂梁市殘聯2019年政府性基金預算收入100萬元,支出100萬元,其中:基本支出 0萬元,項目支出100萬元。較2018年相比,減少208.22萬元,其中基本支出與2018年相比無增減變化。項目支出與2018年相比減少208.22萬元,變動主要原因是:減少了殘疾人護理補貼資金。

  二、“三公”經費情況

  2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算2.16萬元,與2018年相比無增減變化。

  1、2019年因公出國(境)費用0萬元,與2018年相比無增減變化。

  2、2019年公務接待費1.6萬元,與2018年相比無增減變化。

  3、2019年公務用車運行維護費2萬元,與2018年相比無增減變化。

  4、2019年公務用車購置費0萬元,與2018年相比無增減變化。

  三、機關運行經費情況

  2019年呂梁市殘聯機關運行經費一般公共預算24.38萬元,包括市殘聯1個行政單位或參照公務員管理的事業單位。較2018年年初預算增加2.17萬元,原因是:人員增加。

  四、政府采購情況

  2019年呂梁市殘聯及二級單位政府采購總額 62 萬元。其中:政府采購貨物預算12萬元,政府采購工程預算 萬元,政府采購服務預算50萬元。

  五、績效管理情況

  1、績效管理情況

  2019年呂梁市殘聯涉及績效管理的項目共1個,涉及一般公共預算撥款0萬元。同時,實行績效管理的項目都已設定績效目標,并填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報,待項目完成后再進行項目支出績效評價。

  2、績效目標情況

  根據預算批復文件精神,呂梁市殘聯2019年涉及預算績效的項目有:殘疾人康復救助。

  六、國有資產占有使用情況

  1、車輛情況:呂梁市殘聯公車改革后車輛編制數為1輛(其中行政單位0輛,事業單位1輛),車輛實有數1輛(其中行政單位0輛,事業單位1輛)。

  2、房屋情況:呂梁市殘聯及所屬二級單位辦公用房面積0平方米,辦公用房市管理局統一安排。。

  七、其他說明

  按照公開規定,無其他需要向社會公開的相關情況說明。

 

  

  第三部分 2019年度部門預算報表

  一、呂梁市殘疾人聯合會2019年預算收支總表

  二、呂梁市殘疾人聯合會2019年預算收入總表

  三、呂梁市殘疾人聯合會2019年預算支出總表

  四、呂梁市殘疾人聯合會2019年一般公共預算收支總表

  五、呂梁市殘疾人聯合會2019年一般公共預算支出表

  六、呂梁市殘疾人聯合會2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

  七、呂梁市殘疾人聯合會2019年政府性基金預算收入預算表

  八、呂梁市殘疾人聯合會2019年政府性基金預算支出預算表

  九、呂梁市殘疾人聯合會2019年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

  十、呂梁市殘疾人聯合會2019年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

  第四部分 名詞解釋

  一、基本支出:基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃。基本支出預算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

  二、項目支出:項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出:是指行政事業單位為履行職能,在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出:是指中央、省規定的政策性項目支出,市委、市政府確定的重大項目經費,國家、省要求的配套資金,行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

  三、“三公”經費:指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  四、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  五、政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

2019年部門預算公開表.xls

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