首頁 > 2019年財政預算和“三公”經費

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索  引  號111423LL00100/2019-00675
發文字號 發布日期2019年05月23日
發文機關呂梁市民政局 關  鍵  字
標  題呂梁市民政局2019年度部門預算
主題分類財政 成文日期2019年05月23日

  呂梁市民政局2019年度部門預算

  目 錄

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  (一)組織實施民政事業的法律、法規、規章和方針、政策;監督實施民政事業地方性規章、辦法和規范性文件;擬定并組織實施本級民政事業發展規劃、年度計劃等。

  (二)承擔依法對全市性社會團體、基金會、民辦非企業等社會組織進行登記管理和執法監督,指導和監督基層對社會組織的登記管理工作。

  (三)指導和協調全市社會組織的黨建工作。

  (四)監督實施社會救助法律、法規和政策,擬訂全市社會救助政策、標準,健全城鄉社會救助體系;負責全市城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

  (五)擬訂全市城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。

  (六)承擔全市行政區劃和地名管理工作,負責鄉級以上行政區劃設立、命名、變更和政府駐地遷移審核上報工作;負責全市的行政區域界線勘定和管理工作;負責和指導全市行政區域內縣級以下(包括縣級)邊界爭議的調處工作;指導各縣市區地名標志和門牌的設置與管理工作。

  (七)擬訂婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革;負責涉外、涉港澳臺居民的婚姻登記工作。

  (八)擬訂殯葬管理政策、服務規范并組織實施,推進殯葬改革。

  (九)統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

  (十)擬訂殘疾人權益保護政策,統籌推進殘疾人福利制度。

  (十一)擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準,健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

  (十二)組織擬訂促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。

  (十三)會同有關部門擬定社會工作發展規劃、政策和職業規范,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。

  (十四)承擔各類民政信息建設和管理工作。

  (十五)將所屬事業單位承擔的行政職能全部劃歸行政機關。

  (十六)承擔法律法規規定的其他職責。完成市委市政府交辦的其他任務。

  (十七)職能轉變。市民政局應強化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務,促進資源向薄弱地區、領域、環節傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體,推動搭建基層社會治理和社區公共服務平臺。

  (十八)與市衛生健康委員會的有關職責分工。市民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂養老服務體系建設規劃、法規、政策、標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。市衛生健康委員會負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施,綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展,承擔老年人疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

  二、機構設置情況

  呂梁市民政局部門預算包括以下預算單位:呂梁市社會福利院;呂梁市兒童福利院;呂梁市救助管理站;呂梁市社會捐助事務管理和救災物資儲備中心;呂梁市社會工作專業人才管理服務中心。與上年相比,因機構改革減少了2家,分別為呂梁市榮軍醫院以及呂梁市光榮院。

 

  

  第二部分 2019年度部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況

  呂梁市民政局2019年預算收入 4868.768萬元,其中:一般公共預算資金4299.768萬元,政府性基金收入469萬元,財政專戶撥款100萬元,其他資金0萬元。

  呂梁市民政局2019年預算支出4868.768萬元,其中:基本支出821.278萬元,項目支出4047.49萬元。

  較2018年相比,減少5187.538萬元,其中基本支出與2018年相比減少1081.636萬元,變動主要原因是:因機構改革,局機關調出5人減少2個科室,局屬事業單位減少2個。項目支出與2018年相比減少4105.902萬元,變動主要原因是:因機構改革,相關科室及局屬事業單位的的項目經費相應減少。

  呂梁市民政局2019年一般公共預算收入4299.768 萬元,支出4299.768萬元,其中:基本支出821.278萬元,項目支出3478.49萬元。較2018年相比,減少5111.47萬元,其中基本支出與2018年相比減少1081.636萬元,變動主要原因是:因機構改革,局機關調出5人減少2個科室,局屬事業單位減少2個。項目支出與2018年相比減少4674.902萬元,變動主要原因是:因機構改革,相關科室及局屬事業單位的的項目經費相應減少。

  呂梁市民政局2019年政府性基金預算收入469萬元,支出469萬元,其中:基本支出 0萬元,項目支出469萬元。較2018年相比,增加203.932萬元,其中基本支出與2018年相比無變化。項目支出與2018年相比增加203.932萬元,變動主要原因是:新增重度殘疾人護理補貼重點項目。

  二、“三公”經費情況

  2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算35.582萬元,比2018年減少13.6萬元,原因是:因機構改革,減少2個局屬事業單位。

  1、2019年因公出國(境)費用0萬元,與上年無變化。

  2、2019年公務接待費0.802萬元,比2018年減少0.4萬元,原因是:因機構改革,減少相應調出單位的接待費。

  3、2019年公務用車運行維護費34.78萬元,比2018年減少13.2萬元,原因是:因機構改革,減少相應調出單位的公務車運行維護費。

  4、2019年公務用車購置費0萬元,與2018年相比無變化。

  三、機關運行經費情況

  2019年民政局機關運行經費一般公共預算40.463萬元,包括呂梁市民政局共1個行政單位。較2018年年初預算減少5.226萬元,原因是:因機構改革,調出5人,導致機關運行經費減少。

  四、政府采購情況

  2019年呂梁市民政局及二級單位政府采購總額191.98萬元。其中:政府采購貨物預算114.88萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算77.1萬元。

  五、績效管理情況

  1、績效管理情況

  2019年呂梁市民政局涉及績效管理的項目共7個,涉及一般公共預算撥款2968萬元。同時,實行績效管理的項目都已設定績效目標,并填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報,待項目完成后再進行項目支出績效評價。

  2、績效目標情況

  根據預算批復文件精神,呂梁市民政局2019年涉及預算績效的項目有:重度殘疾人護理補貼,社區居民委員會建設市級配套,市級配套困難殘疾人,地名成果轉化費用,困難群眾生活救助,“三社聯動”政府購買社會組織服務經費,農村老年人日間照料中心。

  六、國有資產占有使用情況

  車輛情況:呂梁市民政局公車改革后車輛編制數為 輛(其中行政單位2輛,事業單位9輛),車輛實有數11輛(其中行政單位2輛,事業單位9輛)。

  七、其他說明

  呂梁市民政局公開的2019年度部門預算數據包括局本級和所屬全部預算單位。

 

  

  第三部分 2019年度部門預算報表

  一、呂梁市民政局2019年預算收支總表

  二、呂梁市民政局2019年預算收入總表

  三、呂梁市民政局2019年支出預算總表

  四、呂梁市民政局2019年一般公共預算收支總表

  五、呂梁市民政局2019年一般公共預算支出預算表

  六、呂梁市民政局2019年一般公共預算安排的基本支出分經濟科目表

  七、呂梁市民政局2019年政府性基金收入預算表

  八、呂梁市民政局2019年政府性基金支出預算表

  九、呂梁市民政局2019年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

  十、呂梁市民政局2019年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

 

  

  第四部分 名詞解釋

  一、基本支出:基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃。基本支出預算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

  二、項目支出:項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出:是指行政事業單位為履行職能,在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出:是指中央、省規定的政策性項目支出,市委、市政府確定的重大項目經費,國家、省要求的配套資金,行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

  三、“三公”經費:指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  四、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  五、政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

2019年部門預算公開表.xls

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