首頁 > 2019年財政預算和“三公”經費

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索  引  號111423LL00100/2019-00676
發文字號 發布日期2019年05月23日
發文機關呂梁市衛生健康委員會 關  鍵  字
標  題呂梁市衛生健康委員會2019年度部門預算
主題分類財政 成文日期2019年05月23日

  呂梁市衛生健康委員會2019年度部門預算

  目 錄

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  二、機構設置情況

  第二部分 2019年度部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況

  二、“三公”經費情況

  三、機關運行經費情況

  四、政府采購情況

  五、績效管理情況

  六、國有資產占有使用情況

  七、其他說明

  第三部分 2019年度部門預算報表

  第四部分 名詞解釋

  一、基本支出

  二、項目支出

  三、三公經費

  四、機關運行經費

  五、政府購買服務

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  根據《中共呂梁市委辦公廳、呂梁市人民政府辦廳關于印發(呂梁市機構改革方案)的通知》(呂辦發〔2019號), 呂梁市衛生健康委員會是市政府工作部門,機關行政編制34名,設主任1名,副主任2名,科級領導職數14正3副,為正處級單位。

  市衛生健康委員會貫徹落實黨中央、省委和市委關于衛生健康工作的各項方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對衛生健康工作的集中統一領導。主要職責是:

  1、貫徹執行黨和國家國民健康方針政策,組織實施國家省衛生健康相關法律法規、政策規劃,負責職責范圍內的標準化工作,統籌規劃衛生健康資源配置,指導縣市區域衛生健康規劃編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

  2、協調推進深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革重大方針、政策、措施的建議。組織分級診療制度建設,制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,組織深化公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理制度,提出醫療服務和藥品價格政策的建議,協調推進藥品供應保障制度建設。組織醫療衛生行業綜合監管制度建設。

  3、負責制定疾病預防控制規劃、免疫規劃以及對嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施并組織落實,執行國家、省檢疫傳染病和監測傳染病目錄。負責衛生應急工作,組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

  4、組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進市老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

  5、貫徹落實國家、省藥物政策和國家、省基本藥物制度,實施基本藥物目錄,開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,提出基本藥物價格政策的建議。組織開展食品安全風險監測,貫徹食品安全地方標準,負責食品企業標準備案和食品安全標準跟蹤評價工作。

  6、負責對職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生進行監督管理,組織開展相關監測、調查、評估,負責傳染病防治監督,建立健全衛生健康綜合監督體系

  7、貫徹落實醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施,建立醫療服務評價和監督管理體系。實施醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范及標準,會同有關部門貫徹執行國家、省衛生健康專業技術人員資格標準,實施衛生健康專業技術人員執業規則和服務規范。

  8、負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,提出人口與家庭發展相關政策建議,完善計劃生育政策。

  9、制定基層醫療衛生、婦幼健康發展規劃和政策措施,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設和全科醫生隊伍建設擬訂并組織實施衛生健康科技發展規劃,推進衛生健康科技創新發展。

  10、負責擬訂全市中醫藥事業發展規劃、政策和相關技術標準并組織實施,加強中醫藥行業監督管理,統籌推進中醫藥振興工作。

  11、負責衛生健康宣傳、健康教育、健康促進等工作牽頭《煙草控制框架公約》履約有關工作。

  12、負責市級保健對象的醫療保健工作,負責市級部門有關干部醫療管理服務工作,負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

  13、承擔市愛國衛生運動委員會、市老齡工作委員會市防治艾滋病工作委員會、市地方病防治領導小組的日常工作。

  14、將所屬事業單位承擔的行政職能全部劃歸市衛生健康委員會。

  15、承擔法律法規規定的其他職責,完成市委市政府交辦的其他任務。

  16、職能轉變。市衛生健康委員會應當牢固樹立大衛生、大健康理念,推動實施健康呂梁戰略,以改革創新為動力,以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點,以增強人民群眾健康獲得感為目標,把以治病為中心轉變為以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進,加強重大疾病預防控制工作,推動落實嚴重危害人民群眾健康健康的傳染病、慢性病、地方病等疾病的綜合防治措施,提高醫療衛生服務質量和水平,推進衛生健康基本公共衛生服務均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、資源下沉,強化基層服務網絡功能,推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向貧困地區和生活困難群眾傾斜。三是協調推進深化醫藥衛生體制改革,加大綜合醫改和城市公立醫院綜合改革力度,推進管辦分離,創新和轉變監管方式,構建協同順暢、信息共享的監管機制,推動衛生健康公共服務提供主體多元化,提供方式多樣化。四是更加注重老年健康事業,積極應對人口老齡化,健全健康服務體系。

  17、有關職責分工

  (1)與市發展和改革委員會的有關職責分工。

  市衛生健康委員會負責開展全市人口監測預警工作,貫徹國家、省生育政策,研究提出與生育相關的人口數量、素質、結構、分布方面的政策建議,促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接,參與制定人口發展規劃和政策,落實國家、省人口發展規劃中的有關任務。

  市發展和改革委員會負責組織監測和評估人口影響評估,完善重大人口政策咨詢機制,研究提出全市人口發展戰略,擬定人口發展規劃和人口政策,研究提出人口經濟、社會、資源、環境協調可持續發展,以及統籌促進人口長期均衡發展的政策建議。

  (2)與市民政局的有關職責分工。

  市衛生健康委員會負責擬定應對人口老齡化、醫養結合政策措施,綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展,承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

  市民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬定養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

  (3)與市市場監督管理局的有關職責分工。

  市衛生健康委員會負責開展食品安全風險監測會同市市場監督管理局等部門制定、實施食品安全風險監測方案。對通過食品安全風險監測或接到舉報發現食品可能存在隱患的,應當及時將相關信息通報市市場監督管理局等部門,市市場監督管理局等部門應當立即采取措施。

  市市場監督管理局等部門在監督管理工作中,會同市衛生健康委員會建立食品安全風險、重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機制和聯合處置機制。

  (4)與市醫療保障局的有關職責分工。

  市衛生健康委員會、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協商機制,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

  二、機構設置情況

  衛健委部門預算包括衛健委機關、市疾病預防控制中心、市衛生學校、市衛生人員進修學校、市衛生監督所、市中心血站、市婦幼保健和計劃生育服務中心、市骨結核專科醫院、市健康教育所、市人民醫院、山西省汾陽醫院、市緊急救援指揮中心、市中醫院,共13個單位。與上年相比減少1個單位(愛衛會并入市衛健委機關)。內設機構如下:

  1、辦公室(機關黨辦)。負責機關日常運轉工作,承擔重大問題調研、重要文稿起草、政務公開、安全保密和行政后勤管理等工作,組織協調建議提案的辦理工作。負責機關和所屬單位事業的黨群工作。指導監督衛生健康行業單位安全工作。

  2、人事科。擬訂市級衛生健康人才發展規劃,承擔機關和所屬事業單位的人事管理、機構編制和隊伍建設等工作,負責衛生健康專業技術人員資格管理。負責機關和所屬事業單位目標責任考核、干部選派相關工作。組織指導衛生健康援外工作,承擔機關及所屬事業單位人員的因公出國(出境)等涉外管理工作。

  3、規劃宣傳和信息化科。承擔衛生健康戰略統籌協調推進工作,組織擬訂衛生健康事業發展中長期規劃,承擔統籌規劃與協調優化衛生健康服務資源配置工作,組織指導衛生健康事業規劃的編制和實施,組織指導衛生健康服務體系和信息化建設,開展衛生健康統計工作。負責開展衛生健康工作領域宣傳、健康教育、健康促進活動,承擔衛生健康科學普及、新聞宣傳和信息發布工作。承辦愛國衛生運動委員會的具體工作,組織開展《煙草控制框架公約》履約有關工作。

  4、財務科。承擔機關和預算管理單位預決算、財務和資產管理工作,負責機關和所屬事業單位內部審計工作。

  5、體制改革科。承擔市深化醫藥衛生體制改革具體工作,研究提出市級深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議,承擔組織推進公立醫院綜合改革工作。承擔地方標準有關工作,承擔規范性文件的合法性審查工作,承擔行政復議、行政應訴工作,指導、組織推進法治建設,承擔普法依法治理工作。

  6、疾病預防控制科。組織實施重大疾病防治規劃、免疫接種等嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施,完善疾病預防控制體系,依法管理傳染病、慢性病、地方病的防治工作,承擔法定報告傳染病疫情信息發布工作,承擔市防治艾滋病工作委員會、市地方病防治領導小組的日常工作。開展食品安全風險監測和交流、食品企業標準備案和食品安全標準跟蹤評價工作。

  7、醫政醫管科。組織落實醫療機構及醫務人員、醫療技術應用、醫療質量和安全、醫療服務、采供血機構管理以及行風建設等相關政策規范、標準,承擔推進護理、康復事業發展工作,指導醫院藥事、臨床實驗室管理等工作。推進公立醫院運行監管、績效評價和考核制度的落實,指導監督醫療機構評審評價工作。協調推進分級診療制度建設。貫徹落實國家、省中醫藥事業發展規劃、政策和相關技術標準。落實中西醫結合政策。指導中醫藥服務體系建設。組織實施中醫藥人才培養工作,促進中醫藥科技成果的轉化、應用和推廣,推進中醫藥文化繼承發展。參與制定中藥產業發展規劃和產業政策。組織開展中醫藥對外交流合作。承擔市直保健對象的醫療保健和公費醫療管理服務工作,承擔中央保健對象、重要外賓在呂梁工作期間的醫療保障,承擔重要會議、重大活動的醫療衛生保障工作。承辦有關衛生健康系統信訪事項。

  8、基層衛生健康科。組織實施基層衛生健康政策、標準、規范,指導基層衛生健康服務體系建設和鄉村醫生管理工作。承擔農村和社區基本公共衛生服務項目綜合管理工作。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,推進實施基本藥物目錄,開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。會同有關部門提出基本藥物目錄內藥品供應使用的鼓勵扶持政策和藥品價格政策的建議。協調推進藥品供應保障制度建設。

  9、應急監督科。承擔衛生應急和緊急醫學救援工作,組織編制衛生應急專項預案,組織實施和指導監督預案演練。組織指導衛生應急體系和能力建設。依法發布突發公共衛生事件應急處置信息。承擔公共衛生、醫療衛生等監督工作,查處醫療服務市場違法行為。組織開展學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生、傳染病防治、職業衛生監督檢查。完善衛生健康綜合監督體系,監督指導綜合行政執法改革,負責重大醫療衛生違法案件查處和跨區域執法的組織協調工作,指導規范執法行為,承擔推進醫療衛生行業綜合監管制度組織協調的具體工作。

  10、婦幼保健與科技教育科。擬訂并組織實施市級衛生健康科技發展規劃及相關政策,組織開展相關科研項目、醫學重點學科建設、適宜技術推廣工作。承擔實驗室生物安全監督工作。組織開展住院醫師、全科醫師、專科醫師培訓等畢業后醫學教育和繼續醫學教育工作,協同指導醫學院校教育。擬訂婦幼衛生健康政策、規劃、技術標準和規范并組織實施,推進婦幼健康服務體系建設,指導婦幼衛生、兒童衛生、生殖健康工作,推動生育全程服務、出生缺陷綜合防治、嬰幼兒早期發展,規范人類輔助生殖技術和避孕藥具管理。

  11、老齡工作科。協調落實應對老齡化問題的政策、措施、建議和宣傳、貫徹落實醫養結合的政策、標準和規范。承擔市老齡工作委員會的日常工作。

  12、職業健康科。組織實施國家、省衛健委擬定的職業衛生、放射衛生相關政策及標準。開展重點職業病監測、專項調查、職業健康風險評估和職業人群健康管理工作。協調開展職業病防治工作。

  13、人口與家庭發展科。承擔人口監測預警工作,研究提出促進人口與家庭發展的政策建議,完善生育政策并組織實施,建立和完善計劃生育特殊家庭扶助制度,推動計劃生育家庭獎勵規定落實。

  14、行政審批管理科。負責本部門行政審批制度改革相關工作,負責本部門政務服務管理工作,負責本部門具有審批性質行政職權事項的受理、辦理或牽頭組織聯審聯辦工作,指導本系統行政審批制度改革工作。

  第二部分 2019年度部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況

  呂梁市衛生健康委員會2019年預算收入130130.95萬元,其中:一般公共財政預算資金24594.08萬元,政府性基金0萬元,財政專戶撥款1536.32萬元;事業單位經營收入104000.55萬元,其他收入0萬元;比上年降低28225.78萬元,降低17.82%。主要原因是事業單位經營收入降低。

  呂梁市衛生健康委員會2019年預算支出130130.95萬元,比去年降低17.82%。分為基本支出和項目支出。

  較2018年相比,降低28225.78萬元,其中:基本支出與2018年相比增加6962.61萬元,變動主要原因:1、機構改革老齡委并入衛健委;2、政策性工資標準提高。項目支出與2018年相比減少35188.38萬元,變動主要原因為:1、事業單位經營收入降低;2、財政核減5%項目經費以及一次性業務項目的減少。

  呂梁市衛生健康委員會2019年一般公共預算收入24594.08萬元,支出24594.08萬元,其中:基本支出18459.91萬元,項目支出6134.16萬元。較2018年相比,增加2709.92萬元,其中:基本支出與2018年相比增加1451.76萬元,變動主要原因是:新增人員及政策性調資。項目支出與2018年相比增加1268.16萬元,變動主要原因:1、新增省級中等職業教育改革發展示范校第一批項目學校建設項目;2、公立醫院改革藥品零差率財政補貼資金增加;3、駐村醫生崗位津貼標準提高的增加部分。

  呂梁市衛生健康委員會2019年政府性基金預算收入0萬元,支出0萬元。較2018年相比,無變化。

  二、“三公”經費情況

  2019年一般公共預算安排的三公經費預算73.19萬元(其中:衛健委20.1萬元、疾控中心30.1萬元、衛校4.8萬元、監督所3.6萬元、血站6萬元、婦幼中心3.54萬元、骨結核醫院1.8萬元、健康教育所3萬元、120指揮中心0.25萬元),比2018年減少0.55萬元,主要原因是三公經費降低。

  1、2019年因公出國(境)費用0萬元,比2018年比較無變動。

  2、2019年公務接待費1.5萬元,比2018年增加0.6萬元,主要原因是衛校接待費增加。

  3、2019年公務用車運行維護費71.69萬元,比2018年減少1.15萬元,主要原因是三公經費降低。

  4、2019年公務用車購置費0萬元,比2018年相比無變化。

  三、機關運行經費情況

  2019年呂梁市衛生健康委員會一般公共預算114.95萬元,主要是衛生健康委員會機關,主要用于一般公務費、交通費、福利費、公務員交通補貼、其他商品服務支出等。較2018年年初增加22.51萬元,主要原因是一般公務費、福利費增加。

  四、政府采購情況

  2019年呂梁市衛生健康委員會及二級單位政府采購總額25331.92萬元(其中:衛健委22.32萬元、疾控1萬元,衛校482.1萬元、監督所6.1萬元、血站563.4萬元、婦幼7萬元、人民醫院15168萬元、汾陽醫院9080萬元、120指揮中心2萬元),其中:政府采購貨物預算25331.92萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元,政府采購服務0,比2018年增加6959.8萬元,增加37.9%。主要原因為衛校、血站、婦幼采購需求增加。

  五、績效管理情況

  1、績效管理情況

  2019年衛健委涉及績效管理的項目共8個,涉及一般公共預算撥款4887萬元。同時,實行績效管理的項目都已設定績效目標,并填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報,待項目完成后再進行項目支出績效評價。

  2、績效目標情況

  根據預算批復文件精神,衛健委2019年涉及預算績效的項目有:

  (1)村衛生室實施基本藥物制度;

  (2)村衛生室運行補助;

  (3)公立醫院改革藥品零差率財政補貼資金;

  (4)基本公共衛生項目;

  (5)落實計劃生育項目;

  (6)切塊經費(含艾滋病防治、地方病防治、精神病防治、衛計事業工作經費);

  (7)駐村醫生崗位津貼;

  (8)省級中等職業教育改革發展示范校第一批項目學校建設。

  六、國有資產占有占用說明

  1、車輛情況:衛健委公車改革后車輛編制數為28輛(其中行政單位4輛,事業單位24 輛),車輛實有數68輛(其中行政單位4輛,事業單位64輛)。

  2、房屋情況:衛健委及所屬二級單位辦公用房面積 157259.57平方米。

  七、其他說明

  本部門無其他說明。

  第三部分2019年度部門預算報表

  一、呂梁市衛生健康委員會2019年預算收支總表

  二、呂梁市衛生健康委員會2019年預算收入總表

  三、呂梁市衛生健康委員會2019年預算支出總表

  四、呂梁市衛生健康委員會2019年一般公共預算收支總表

  五、呂梁市衛生健康委員會2019年一般公共預算支出預算表

  六、呂梁市衛生健康委員會2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

  七、呂梁市衛生健康委員會2019年政府性基金預算收入預算表

  八、呂梁市衛生健康委員會2019年政府性基金預算支出預算表

  九、呂梁市衛生健康委員會2019年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

  十、呂梁市衛生健康委員會2019年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

  第四部分 名詞解釋

  一、基本支出:基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃。基本支出預算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

  二、項目支出:項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出:是指行政事業單位為履行職能,在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出:是指中央、省規定的政策性項目支出,市委、市政府確定的重大項目經費,國家、省要求的配套資金,行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

  三、“三公”經費:指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  四、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  五、政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

 

2019年部門預算公開表.xls

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