首頁 > 2019年財政預算和“三公”經費

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索  引  號111423LL00100/2019-00679
發文字號 發布日期2019年05月23日
發文機關呂梁市福利彩票發行管理中心 關  鍵  字
標  題呂梁市福利彩票發行管理中心2019年度部門預算
主題分類財政 成文日期2019年05月23日

  呂梁市福利彩票發行管理中心2019年度部門預算

  目 錄

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  二、機構設置情況

  第二部分 2019年度部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況

  二、“三公”經費情況

  三、機關運行經費情況

  四、政府采購情況

  五、績效管理情況

  六、國有資產占有使用情況

  七、其他說明

  第三部分 2019年度部門預算報表

  一、呂梁市福彩中心2019年預算收支總表

  二、呂梁市福彩中心2019年預算收入總表

  三、呂梁市福彩中心2019年預算支出總表

  四、呂梁市福彩中心2019年一般公共預算收支總表

  五、呂梁市福彩中心2019年一般公共預算支出表

  六、呂梁市福彩中心2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

  七、呂梁市福彩中心2019年政府性基金預算收入預算表

  八、呂梁市福彩中心2019年政府性基金預算支出預算表

  九、呂梁市福彩中心2019年預算“三公”經費支出情況統計表

  十、呂梁市福彩中心2019年機關運行經費預算情況統計表

  第四部分 名詞解釋

  一、基本支出

  二、項目支出

  三、三公經費

  四、機關運行經費

  五、政府購買服務

 

  

  

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  1、按照中、省、市財政部門和福彩中心要求,嚴格執行彩票機構會計制度,實行彩票機構財務管理辦法。

  2、按照《會計法》規定,從事財務工作的人員至少必須取得會計從業資格證。

  3、嚴格執行“收支兩條線”管理制度,及時回收和上交所有資金。

  4、嚴格執行財務手續,搞好會計核算。按照財務管理要求,認真做好中心財務管理工作,手續齊全、票據完整、運用及時。

  5、加強財務監督,嚴格財經紀律,遵守財務制度,杜絕財務違紀行為;主動接受財政、審計等有關部門的檢查和審計,確保各項資金使用正確有效。

  6、做好固定資產管理工作。建立健全固定資產管理明細賬,準確記錄固定資產核資、使用及數量增減狀況,固定資產注銷要手續齊全,程序正確,符合規定和要求。

  7、根據《預算法》《會計法》及中央八項新規定以及有關福彩系統制訂的文件等法律法規,結合本單位實際工作,針對預算編制、預算執行,不得超預算支付各種費用。

  8、會計、出納在記賬時,都必須做到手續完備,內容真實,賬目清楚,日清月結,及時完成財政、省福彩的月報、年報等工作。

  二、機構設置情況

  (一)綜合部

  負責來文(電)接收、登記、分送、傳遞、催辦、卷、歸檔等公文處理工作。負責單位各類文件、規章制度、工作計劃、工作總結等文字材料的起草、核對、分發、報送等工作。負責單位考勤、學習、安全、保衛、環境衛生、義務勞動、統計報表、報刊征訂、值班安排、會議通知等日常工作。負責單位公章的保管,填好公章使用情況記錄單。做好會議記錄,如實記錄會議內容,必要時起草整理會議紀要。負責接待群眾來電、來訪工作。注意防火、防盜等安全隱患工作,承辦領導交辦的其他事項。

  (二)財務部

  完成好本單位的報賬工作、預算收支工作、積極做好政府采購和招標工作,強化資產管理、合同管理、基本建設管理等內容。我們根據財政部門的要求制定了內控制度,并組織全體人員系統學習討論了內控制度的具體內容,使單位每個人知道按制度流程辦事,也就是每個人必須掌握的基本能力。及時完成兌獎獎金的工作。在兌獎工作方面,我們嚴格按照兌獎流程兌付獎金,保證了每筆兌獎獎金及時準確支付給中獎者。搞好經費預算管理。根據事業單位發展規劃,編制好本單位基本運轉的年度用款計劃,固定資產管理,財務收支活動的分析和總結,根據會計核算為領導提供決策依據等財務管理工作,事業單位財務管理員的主要崗位職責,核算單位的“報賬員”是單位與核算中心聯系的橋梁和紐帶,完善報賬員制度,提高報賬員素質是提高核算中心質量的關鍵。我們單位要建立和完善內部牽制制度,進行必要的崗位分離,改變目前“報賬員”會計、及出納于一身的現狀。

  (三)電腦票管理部

  負責擬訂電腦票投注站發展規劃和電腦票投注站設立、遷址、撤站、年檢、審批手續等工作的考察辦理,及時申報相關的各種手續;負責電腦彩票市場的調查及分析研究,掌握銷售數據,提出市場開發和調整的實施方案;總結經驗,提出培養典型投注站和推廣經驗的計劃。搞好各銷售站點人員的管理和業務培訓工作,提高業務技能。負責電腦彩票投注站的日常管理;投注站的檔案管理;處理投注站糾紛;彩票銷售款的歸集、催繳;檢查、監督投注站遵紀守法和合同執行情況,及時糾正投注站違規現象,保證“安全運行,健康發展”。負責電腦彩票兌獎的驗票工作。負責電腦彩票銷售終端機的維修、維護,新增投注站的技術培訓,日常技術升級的培訓;舊投注設備的回收檢查;負責電腦彩票耗材的接收發放管理工作;完成領導交辦的其他工作。

  (四)即開票管理部

  負責全市各縣(市、區)即開票審批審核工作及即開票種的保管配送工作;負責全市各縣刮刮樂銷售和刮刮樂3000元--10萬元兌獎工作;負責全市中福在線管理和兌獎工作;負責全市各站點刮刮樂的促銷活動。

  (五)宣傳部

  宣傳部是中心領導下的宣傳思想、業務創新的工作部門,為全面適應福彩事業發展對宣傳思想工作的要求,為創造性地開展工作,特制定如下工作職責。

  1.貫徹執行中心領導對于宣傳部宣傳的方針、政策與決策;

  2.負責中心內部福彩文化建設及福彩文化宣傳,按照中心領導要求部署做好對內、對外宣傳工作;

  3.建立中心特有福彩文化,從文化宣傳上對外樹立福彩形象、塑造福彩品牌;?

  4.負責起草中心領導對外演講稿;

  5.定期對彩票動態、站點動態進行收集資料,并與各部門共享所收集整理的資料,以方便各部門更好的開展工作;?

  6.負責中心內部期刊的編輯、出版工作;

  ? 7.負責為中心舉行的各類型的公益活動進行前期、中期、后期宣傳部署;

  8.負責協調記者采訪接待工作;

  9.負責中心對外形象宣傳、推廣、媒體報道及稿件的編輯、審核工作;

  10.負責中心與報社、電臺、電視臺、網絡等媒體的對接工作;

  11.負責應對彩票輿情,制定應對措施;

  12.按照中心領導要求,完成領導交付的其它工作。

  (六)工會婦工部

  認真執行有關工會的法律、法規、規章和政策,組織干部職工學習黨的方針政策。組織開展各類業務技能培訓與競賽,努力提高職工思想道德素質和業務工作水平。積極組織職工廣泛開展文化體育活動,增進職工身心健康,豐富職工業余文化生活,推動單位精神文明建設。關心職工思想、工作和生活,配合做好困難職工補助、生病職工慰問等工作。搞好工會組織建設,健全民主制度和民主生活。建立和發展工會積極分子隊伍。收好、管好、用好工會經費,管理好工會財產。

 

  

  第二部分 2019年度部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況

  呂梁市福利彩票發行管理中心2019年預算收入 1291.66萬元,其中:政府性基金收入1291.66萬元,財政專戶撥款0萬元,其他資金0萬元。

  呂梁市福利彩票發行管理中心2019年預算支出1291.66萬元,其中:基本支出217.06萬元,項目支出1074.6萬元。

  我單位沒有一般公共預算收支,全部為政府性預算收支。

  呂梁市福利彩票發行管理中心2019年政府性基金預算收入1291.66萬元,支出1291.66萬元,其中:基本支出217.06萬元,項目支出1074.6萬元。較2018年相比,增加38萬元,其中基本支出與2018年相比增加16萬元,變動主要原因是:新增人員三人。項目支出與2018年相比增加22萬元,變動主要原因是:裝修中福在線大廳費用。

  二、“三公”經費情況

  2019年政府性基金預算安排的“三公”經費預算25.7萬元,比2018年增加15.43萬元,原因是:2019年新購一輛轎車。

  1、2019年因公出國(境)費用0萬元,比2018年增加(或減少)0萬元,原因是:我單位沒有因公出國(境)費用。

  2、2019年公務接待費0萬元,比2018年增加(或減少) 萬元,原因是:我單位沒有公務接待費有。

  3、2019年公務用車運行維護費7.6萬元,比2018年減少2.6萬元,原因是:去年因公車改革,我單位原先的三輛車成為現在的兩輛車,所以費用減少。

  4、2019年公務用車購置費18萬元,比2018年增加(或減少)18萬元,原因是:因業務需要,我單位需購買一輛轎車。

  三、機關運行經費情況

  屬于事業單位,所以無機關運行經費。

  四、政府采購情況

  2019年呂梁市福利彩票發行管理中心政府采購總額 800.5萬元。其中:政府采購貨物預算200.5萬元,政府采購工程預算600萬元,政府采購服務預算0萬元。

  五、績效管理情況

  2019年呂梁市福彩中心涉及績效管理的項目共0個,涉及一般公共預算撥款0萬元。

  六、國有資產占有使用情況

  1、車輛情況:呂梁市福彩中心公車改革后車輛編制數為2輛(其中行政單位0輛,事業單位2輛),車輛實有數2輛(其中行政單位0輛,事業單位2輛)。

  2、房屋情況:呂梁市福利彩票發行管理中心單位辦公用房面積804.5平方米。

  七、其他說明

  我單位沒有向社會公開的相關情況說明。

 

  

  第三部分 2019年度部門預算報表

  見附表

  第四部分 名詞解釋

  一、基本支出:基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃。基本支出預算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

  二、項目支出:項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出:是指行政事業單位為履行職能,在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出:是指中央、省規定的政策性項目支出,市委、市政府確定的重大項目經費,國家、省要求的配套資金,行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

  三、“三公”經費:指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  四、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  五、政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

 

2019年部門預算公開表.xls

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