首頁 > 2019年財政預算和“三公”經費

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索  引  號111423LL00100/2019-00680
發文字號 發布日期2019年05月23日
發文機關呂梁市住房公積金管理中心 關  鍵  字
標  題呂梁市住房公積金管理中心2019年公開部門預算
主題分類財政 成文日期2019年05月23日

  呂梁市住房公積金管理中心

  2019年公開部門預算

  目 錄

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  二、機構設置情況

  第二部分 2019年度部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況

  二、“三公”經費情況

  三、機關運行經費情況

  四、政府采購情況

  五、績效管理情況

  六、國有資產占有使用情況

  七、其他說明

  第三部分 2019年度部門預算報表

  一、呂梁市住房公積金管理中心2019年預算收支總表

  二、呂梁市住房公積金管理中心2019年預算收入總表

  三、呂梁市住房公積金管理中心2019年預算支出總表

  四、呂梁市住房公積金管理中心2019年一般公共預算收支總表

  五、呂梁市住房公積金管理中心2019年一般公共預算支出表

  六、呂梁市住房公積金管理中心2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

  七、呂梁市住房公積金管理中心2019年政府性基金預算收入預算表

  八、呂梁市住房公積金管理中心2019年政府性基金預算支出預算表

  九、呂梁市住房公積金管理中心2019年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

  十、呂梁市住房公積金管理中心2019年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

  第四部分 名詞解釋

  一、基本支出

  二、項目支出

  三、三公經費

  四、機關運行經費

  五、政府購買服務

 

  

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  1、按照國務院《住房公積金管理條例》關于“住房公積金管理委員會決策、住房公積金管理中心運作、銀行專戶、財政監督”的原則,依法管理、運作全市的住房公積金;

  2、貫徹執行國家、省、市有關住房公積金管理工作的方針、政策、法律、法規及制度,履行住房公積金管理工作職責;

  3、負責編制全市住房公積金的歸集、貸款、提取的使用計劃及執行情況的報告,編制年度預算、決算報告,編制收益分配方案,并對執行情況進行分析,提出管理意見;

  4、負責錄入、記載、查詢全市繳存住房公積金職工的繳存、提取、使用工作,建立住房公積金職工明細賬;

  5、負責全市住房公積金清算核算,賬戶設立,資金調配、轉移、封存、結算、統計、編制和報送工作;

  6、負責審批全市住房公積金提取、使用、轉移;負責住房公積金繳存登記、變更、注銷、凍結;

  7、負責全市住房公積金資金的管理計劃和分配方案的制定,確保住房公積金的保值、增值和如期歸還;

  8、負責全市住房公積金個人貸款決策的研究、落實,負責住房公積金個人貸款的審批、發放、回收和資金管理;

  9、負責督促全市各類單位住房公積金按時足額繳存工作,負責受理職工揭發、檢舉、控告、挪用公積金行為,負責對違反《住房公積金管理條例》的行為責令限期辦理和處以罰款,對逾期不繳或少繳的單位,申請人民法院強制執行;

  10、負責各項工作的組織、協調、調研、督辦,起草報告、總結、計劃、文件、信息等,負責印鑒、文印的管理和文件及信息等的收發,負責市本級文書檔案的收集、歸檔和整理;

  11、負責辦理好重大工作事務、負責計劃日常用品、辦公設備的購置及配發,負責對外聯絡接待、會議組織、公務用車、安全保衛、綜合治理及行政后勤保障工作;

  12、負責全市財務管理工作,負責部門預算、決算編制上報工作,負責財政票據的領取使用核銷的管理工作,負責政府采購及固定資產的購置登記使用管理工作,負責全市工作運轉的經費管理、計劃審批及清算核算工作;

  13、負責全市工作人員調動、晉升、工資、職稱、聘干等,負責工作人員的培訓、學習、考核、推薦、任命、獎懲及隊伍建設的管理,負責退休干部、職工的管理及各項待遇的落實,負責人事檔案與管理及勞資報表的準確與及時報送。

  14、承辦市住房公積金管理委員會決定的事項;

  15、承辦市人民政府交辦的其他工作。

  二、機構設置情況

  1、中心機構設置。中心成立于1993年8月,單位名稱為呂梁地區住房資金管理中心;2004年10月,更名為呂梁市住房公積金管理中心;2008年12月實行全市垂直管理,為市政府序列,不以盈利為目的、獨立核算的副縣級一級預算全額事業單位,無下屬單位的全額事業單位,歸口市政府辦公廳。

  2、中心內設機構。中心內設機構8個,即:綜合科、計劃財務科、資金運營科、征稽執法科、審計科、人事教育科、大廳服務科和科技信息科。

  3、中心下設機構。中心下設興縣、嵐縣、交城縣、文水縣、汾陽市、孝義市、交口縣、中陽縣、石樓縣、柳林縣、臨縣 、方山縣、離石區13個管理部(其中:孝義市獨立核算)。

  第二部分 2019年度部門預算情況說明

  一、2019年收支預算情況

  呂梁市住房公積金管理中心 2019年預算資金1311.06萬元,全部為一般公共預算財政撥款收入,無政府性基金收入,無財政專戶撥款收入,無其他資金收入。

  呂梁市住房公積金管理中心2019年預算支出1311.06萬元,其中:基本支出693.76萬元,經常性項目支出617.30萬元。

  較2018年相比,增加134.59萬元。其中:基本支出與2018年相比增加119.59萬元,變動主要原因新進遴選15名工作人員。經常性項目與2018年相比支出增加 15萬元業務費,主要原因為2019年信息化建設發展業務增加。

  呂梁市住房公積金管理中心2019年一般公共預算收入1311.06萬元,支出1311.09萬元,其中基本支出693.76萬元,經常性項目支出617.30萬元。較2018年相比增加134.59萬元,其中基本支出與2018年相比增加119.59萬元,,變動主要原因是新進遴選15名工作人員。經常性項目支出與2018年相比增加15萬元,變動主要原因是2019年信息化建 設發展業務增加。

  呂梁市住房公積金管理中心2019年政府性基金預算收入為0萬元,支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。較2018年相比,增加(減少)0萬元,其中基本支出與2018年在增加(減少)0萬元,無增減變動。

  二、“三公”經費情況

  2019年一般公共預算安排“三公”經費預算3.6萬元,比2018年增加0萬元,無增減變動。

  1、2019年因公出國(境)單位無安排預算經費為0萬元,比2018年增加(減少)0萬元,無增減變動。

  2、2019年公務接待費無安排預算經費為0元。比2018年增加(減少)0萬元,無增減變動。

  3、2019年公務用車運行維護(修)經費為36000元,比2018年增加(減少)0萬元,無增減變動。

  4、2019年公務用車購置費為0萬元,比2018年增加(減少)0萬元,無增減變動。

  三、 機關運行經費情況

  呂梁市住房公積金管理中心無機關運行經費

  四、政府采購情況

  2019年呂梁市住房公積金管理中心政府采購總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

  五、績效管理情況

  1、績效管理情況

  2019年呂梁市住房公積金管理中心涉及績效管理的項目0個,涉及一般公共預算撥款0萬元。

  2、績效目標情況

  根據預算批復文件精神,呂梁市住房公積金管理中心2019年涉及預算績效的項目無安排。

  六、國有資產占有情況說明

  1、車輛情況:呂梁市住房公積金管理中心公車改革后車輛編制數為2輛(事業單位2輛),車輛實有數3輛(事業單位3輛,另1輛待報廢)。

  2、房屋情況:呂梁市住房公積金管理中心辦公用房面積3135平方米。

  3、其他屬于國有資產占用情況說明

  固定資產情況為477.98萬元,其中:通用設備為429.45萬元,專用設備0.45萬元,家具、用具為29.48萬元,無形資產18.60萬元。

  七、其他說明

  按照公開規定,以上六個事項為社會公開全部的相關情況說明。

  第四部分 名詞解釋

  一、基本支出:基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃。基本支出預算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

  二、項目支出:項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出:是指行政事業單位為履行職能,在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出:是指中央、省規定的政策性項目支出,市委、市政府確定的重大項目經費,國家、省要求的配套資金,行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

  三、“三公”經費:指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  四、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  五、政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

 

2019年部門預算公開表.xls

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